Prüfergebnis
Dieser Bereich enthält die Ergebnisse einer bereits durchgeführten Prüfung, wie z.B. die Angabe einer Fehlersumme und ihre Aufteilung auf einzelne Fehlerkategorien.
Zudem können im Bereich „Prüfbericht“ und „Abschlussschreiben“ ein Prüfbericht bzw. ein Abschlussschreiben hochgeladen werden. Hierfür kann jeweils eine Vorlagendatei von DATES III verwendet werden. Durch Klick auf den Link „Prüfbericht Vorlage herunterladen“ und den „Abschlussschreiben Vorlage herunterladen“ können eine Prüfbericht- und Abschlussschreiben-Vorlage im .docx-Format (MS-Word) heruntergeladen werden. Beide Vorlagendateien werden systemseitig mit relevanten Informationen zur Vorhabenprüfung vorbefüllt. Durch Klick auf „Datei auswählen“ öffnet sich ein Dateiauswahldialog in dem die betreffende Datei ausgewählt werden kann. Nach Auswahl der Datei wird der Dateiname auf dem Dialog angezeigt. Durch die Speicherung der Daten (Klick auf „Speichern“) wird eine ausgewählte Datei in DATES III abgelegt mit Angabe, wann (Datum) und durch wen (Vorname und Nachname des Nutzers) die Datei hochgeladen wurde. Zudem wird eine Checkbox „Prüfbericht freigeben“ bzw. „Abschlussschreiben freigeben“ angezeigt. Wird diese Option aktiviert, kann der Prüfbericht bzw. das Abschlussschreiben von berechtigten Nutzern im Dialog Prüfergebnis Prüfbehörde heruntergeladen und eingesehen werden, sobald die Vorhabenprüfung den Status „abgeschlossen“ hat. Durch Klick auf den Namenslink der Datei, kann diese jederzeit heruntergeladen werden. Durch Klick auf „Löschen“ und Bestätigung einer Sicherheitsabfrage, kann die Datei aus dem System gelöscht werden, solange die Vorhabenprüfung „in Bearbeitung“ ist. Danach kann erneute eine Datei im System abgelegt werden.
Wird in das Datenfeld „Fehlersumme“ (Währungswert) ein Wert > 0,00 angegeben, wird eine Tabelle zur Erfassung der Fehleraufteilung eingeblendet. Dabei kann eine Vorhabenprüfung mit finanzieller Beanstandung nur abgeschlossen werden (durch Klick auf „Speichern und abschließen“), wenn die eingegebene Fehlersumme mit der Summe der Gesamtbeträge der Fehleraufteilung übereinstimmt. Ein Eintrag in Tabelle „Fehleraufteilung“ kann durch Klick auf den entsprechenden Mülleimer-Button eines Eintrags und die Bestätigung einer Sicherheitsfrage gelöscht werden.
Die „Fehlerquote“ wird automatisch berechnet als Quotient aus Fehlersumme / Prüfsumme.
Alle verfügbaren Funktionen des Dialogs „Vorhabenprüfung Details“ sind hier beschrieben. Sie werden auf jedem Tab angezeigt.
Pfad zum Bereich „Prüfergebnis“ im Dialog „Vorhabenprüfung Details“: Prüfmodul PB > Vorhaben prüfen > [ausgewählte Vorhabenprüfung] > Prüfergebnis
Abbildung: Dialog "Vorhabenprüfung Details", Tab "Prüfergebnis“
Erläuterung relevanter Datenfelder:
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Datenfeldbeschriftung |
Feldbeschreibung |
Pflichtfeld |
Bearbeitbar |
Validierung |
Auswahlliste, Vorbelegung, Initialwert |
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|
Tab "Prüfergebnis" |
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Prüfzeitraum |
Beginn des Prüfungszeitraums |
Ja, bei Abschluss |
Ja |
- |
- |
|
bis |
Ende des Prüfungszeitraums |
Ja, bei Abschluss |
Ja |
- |
- |
|
Prüfende Stelle |
- |
Ja, bei Abschluss |
Ja |
- |
Auswahlliste: Leereintrag (default), "PB", "PS" |
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Vor-Ort-Kontrolle |
Art der Prüfung |
Nein |
Ja |
- |
- |
|
Schreibtischkontrolle |
Art der Prüfung |
Nein |
Ja |
- |
- |
|
Endgültigert Prüfbericht |
Anzeige, ob der Prüfbericht freigegeben wurde |
Nein |
Ja |
- |
- |
|
- |
Information, von wem und wann der Prüfbericht freigegeben wurde |
- |
Nein |
- |
- |
|
- |
Dateiname mit Hyperlink zum Öffnen |
- |
Nein |
- |
- |
|
Abschlussschreiben |
Anzeige, ob das Abschlussschreiben freigegeben wurde |
Nein |
Ja |
- |
- |
|
- |
Information, von wem und wann das Abschlussschreiben freigegeben wurde |
- |
Nein |
- |
- |
|
- |
Dateiname mit Hyperlink zum Öffnen |
- |
Nein |
- |
- |
| Kontradiktorisches Verfahren | - | Ja, bei Abschluss | Ja | - | Auswahlliste: "Ja", "Nein" (default) |
| Kontradiktorische Anlage | Anzeige, ob die kontradiktorische Anlage freigegeben wurde | Nein | Ja | - | - |
| - | Information, von wem und wann die kontradiktorische Anlage freigegeben wurde | - | Nein | - | - |
| - | Dateiname mit Hyperlink zum Öffnen | - | Nein | - | - |
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Prüfsumme |
- |
- |
Nein |
- |
- |
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Fehlersumme |
Gesamtbetrag der festgestellten Fehler |
Ja, bei Abschluss |
Ja |
Muss der Summe der Spalte "Fehlerhafter Gesamtbetrag" der Tabelle Fehleraufteilung entsprechen. |
- |
| Korrektur in | Ja, bei Abschluss | Ja | Auswahlliste: leer (default), "JRL", "Letzter ZA des GJ", "Zwischenzahlungsantrag des GJ" | ||
| Formale Beantstandung | Beanstandung | Nein | Ja | - | - |
| Finanzielle Beanstandung | Beanstandung | Nein | Ja | - | - |
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Prüfbemerkungen |
Freitext, max. 2000 Zeichen |
Nein |
Ja |
- |
- |
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Tabelle "Fehleraufteilung“ – wird nur eingeblendet, wenn "Finanzielle Beanstandung" angewählt |
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Hauptkategorie |
- |
Ja |
Ja |
- |
Werte aus Fehleraufteilung Hauptkategorie. Siehe auch https://dates-iii-esf.de/wb/pages/pruefmodul-vb/fehleraufteilung.php |
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Unterkategorie |
- |
Nein |
Ja |
- |
Werte aus Fehleraufteilung Unterkategorie. Beschränkung auf Werte zugehörig zur Auswahl aus Hauptkategorie. Siehe auch https://dates-iii-esf.de/wb/pages/pruefmodul-vb/fehleraufteilung.php |
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Fehlerhafter Gesamtbetrag |
- |
Ja, bei Abschluss |
Ja |
Pro Fehleraufteilung: Fehlerhafter Gesamtbetrag >= Fehlerhafter öffentl. Gesamtbetrag |
- |
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Fehlerhafter öffentlicher Gesamtbetrag |
- |
Ja, bei Abschluss |
Ja |
- |
- |