Übersicht Systemprüfung

Benötigtes Recht zur Anzeige von Übersicht Systemprüfungen

Rechtegruppe	Recht
RG 1.3.2: Prüfbehörde	M.1.1  - Stichprobe anlegen und abschließen - Vorhabenprüfung im Rahmen der Stichprobe erfassen, bearbeiten und abschließen - Systemprüfungen anlegen, bearbeiten und abschließen (S-Recht)
RG 1.3.2: Prüfbehörde RG 2.3.2: Prüfstelle (Ressort) RG 3.3.2: Prüfstelle (Fachebene) RG 4.3.2: Prüfstelle (PuS)	M.2.1  - Vorhabenprüfung im Rahmen der Stichprobe bearbeiten und Zwischenstand speichern - Systemprüfung bearbeiten und Zwischenstand speichern, exkl. Freigabe Prüfbericht und Abschlussbericht (S-Recht)

 

Dieser Dialog stellt den ersten Schritt einer Systemprüfung dar. Es erscheint eine Liste aller im System angelegten Systemprüfungen. Der Dialog ist also der Einstiegsdialog, um eine Systemprüfung anzuzeigen bzw. zu bearbeiten. Die Liste der Systemprüfungen kann durch Verwen­dung der Tabellenfilter entsprechend eingeschränkt werden.

Für jede Systemprüfung in der Liste sind folgende Informationen angegeben:

• Nummer: Laufende Nummer einer Systemprüfung als Link dargestellt. Durch Klick auf diesen Nummern-Link einer Systemprüfung mit dem Prüfstatus „offen“ oder „in Bearbeitung“ öffnet sich die ausgewählte Systemprüfung in der  Detailansicht  zur Bearbeitung. Durch Klick auf eine Systemprüfung im Prüfstatus „abgeschlossen“, öffnet sich diese in der Detailansicht im Lesemodus.  Ein Wiederöffnen zur erneuten Bearbeitung einer Systemprüfung ist dort ebenfalls möglich. Der Aufruf der Detailansicht für eine abgeschlossene Systemprüfung ist nur mit dem Recht M 1.1 möglich.
• Prüfungsumfang: Zugeordnetes Programm, zugeordnete Verwaltungsebene, zugeordnetes horizontales Thema (je nach Typ)
• Datum JKB: Datum des zugeordneten Jahreskontrollberichts (JKB), wie bei  Anlage einer Systemprüfung  angegeben
• AZ der Prüfbehörde
• AZ der Prüfstelle
• Prüfstatus: Eine Systemprüfung kann „offen“, „in Bearbeitung“ oder „abgeschlossen“ sein. Eine Systemprüfung hat den Prüfstatus „offen“, wenn sie zwar initial angelegt, in der Detailansicht aber noch nicht weiterbearbeitet bzw. gespeichert wurde.

 

Pfad zum Dialog „Übersicht Systemprüfungen“: Prüfmodul PB > Übersicht Systemprüfung

 

Abbildung: Systemprüfungen Übersicht