Systemprüfung anlegen

Benötigtes Recht zum Anlegen einer Systemprüfung

Rechtegruppe	Recht
RG 1.3.2: Prüfbehörde	M.1.1  - Stichprobe ziehen und abschließen - Vorhabenprüfung im Rahmen der Stichprobe erfassen, bearbeiten und abschließen - Systemprüfungen anlegen, bearbeiten und abschließen (S-Recht)

 

Über diesen Dialog können berechtigte Nutzer der Prüfbehörde neue Systemprüfungen anlegen.

 

Pfad zum Dialog „Systemprüfung anlegen“: Prüfmodul PB > Systemprüfung anlegen

 

Durchzuführende Schritte zum Ziehen einer Stichprobe

1. Befüllung der Pflichtfelder: Zunächst müssen alle Pflichtfelder des Dialogs befüllt werden. Anzugeben sind das Aktenzeichen der Prüfbehörde, das Datum des Jahreskontrollberichts (JKB) und der Prüfumfang, sowie je nach Auswahl des Prüfumfangs ein konkretes Programm, eine konkrete Verwaltungsebene oder ein konkretes horizontales Thema (Freitextfeld).

2. Systemprüfung anlegen: Durch Klick auf „Systemprüfung anlegen“ erfolgt zunächst die Validierung der Pflichtfelder. Wurden ein oder mehrere Pflichtfelder nicht befüllt, wird die Aktion abgebrochen und es erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung und Feldmarkierung. Wurden alle Pflichtfelder befüllt, wird die Systemprüfung mit den entsprechenden Angaben angelegt, ihr eine fortlaufende Prüfungsnummer zugewiesen und der Prüfstatus auf „offen“ gesetzt. Die neu angelegte Systemprüfung öffnet sich automatisch in der  Detailansicht  zur weiteren Bearbeitung.

Durch Klick auf „Abbrechen“ werden alle Eingaben verworfen und automatisch auf den Dialog  Systemprüfungen Übersicht  navigiert.

 

Abbildung: Anlage einer Systemprüfung die sich auf ein Programm bezieht

 

Erläuterung relevanter Datenfelder

Datenfeldbeschriftung	Feldbeschreibung	Pflichtfeld	Bearbeitbar
Aktenzeichen der Prüfbehörde	-	Ja	Ja
Aktenzeichen der Prüfstelle	-	Nein	Ja
Datum des Jahreskontrollberichts	-	Ja	Ja
Prüfungsumfang	Festlegung des Gegenstands der Systemprüfung	Ja	Ja
Programm	Auswahl des Programms, wenn Prüfungsumfang = "Programm"	Ja, wenn Prüfumfang = "Programm"	Ja, wenn Prüfumfang = "Programm
Verwaltungsebene	Auswahl der Verwaltungsebene, wenn Prüfungsumfang = "Verwaltungsebene"	Ja, wenn Prüfumfang = "VE"	Ja, wenn Prüfumfang = "VE"
Horizontales Thema	Eingabe des Themas, wenn Prüfungsumfang = "horizontales Thema"	Ja, wenn Prüfumfang = "horizontales Thema"	Ja, wenn Prüfumfang = "horizontales Thema"