Soll-Ist-Vergleich (materiell)

 

Für den materiellen Soll-Ist-Vergleich können geplante Daten Ist-Daten gegenüber gestellt und nach Wunsch saldiert werden.

Quelle der Soll-Daten ist das materielle Controlling .

Die Ist-Daten werden den materiellen Controllingabfragen entnommen.

 

Pfad zur Auswertung: Auswertungen > Controlling/Monitoring > Materielles Controlling > Soll-Ist-Vergleich (materiell)

Abbildung: Auswertung "Soll-Ist-Vergleich (materiell)"

 

Filterkriterien der Auswertung

  • Auswahl der Ebene: Hierüber kann ausgewählt werden, aus welcher Quelle die Soll-Daten für die Auswertung herangezogen werden:
    • ESF Plus Bundesprogramm: Es werden die Soll-Daten auf ESF Plus Bundesprogramm-Ebene den Ist-Daten gegenüber gestellt. (Wird nur angezeigt für Verwaltungsbehörden-Administratoren/-Nutzer).
    • Programme: Es werden die Soll-Daten auf Programm-Ebene den Ist-Daten gegenüber gestellt. Es können bestimmte Programme gefiltert werden (siehe Filter „Programme“). 
    • Vorhaben: Es werden die Soll-Daten auf Vorhaben-Ebene den Ist-Daten gegenüber gestellt.
  • Bestandteile der Auswertung: Optionale Auswahl, welche Daten ausgewertet werden sollen. Diese werden dann als Hauptbereiche der Auswertung dargestellt.
    • "Soll-Daten" (Default: Aktiviert).
    • "Ist-Daten" (Default: Aktiviert).
    • "Differenz absolut" (Default: Aktiviert) - Gibt die Differenzen aus "Ist-Daten" abzüglich "Soll-Daten" aus.
    • "Verwirklichungsquote aktuell" (Default: Aktiviert) - Gibt Werte für "Ist-Daten" dividiert durch "Soll-Daten" aus.
  • Stichtag Controllingabfrage: Auswahl des Stichtagsendes einer in Bearbeitung befindlichen oder abgeschlossenen materiellen  Controllingabfrage
  • Stapelverarbeitung:
    • "Batch-Modus Programme": (Es werden einzelne Auswertungen pro Programm und Regionenkategorie erstellt und als ZIP-Download zur Verfügung gestellt. Alle Filtereinstellungen bleiben bestehen.)
    • "Batch-Modus Teilvorhabenpartner": (Es werden einzelne Auswertungen pro Vorhabenträger bzw. Teilvorhabenpartner erstellt und als ZIP-Download zur Verfügung gestellt. Alle Filtereinstellungen bleiben bestehen.)
    • "Batch-Modus Vorhaben": (Es wird eine Auswertung pro Vorhaben erstellt und als ZIP-Download zur Verfügung gestellt. Alle Filtereinstellungen bleiben bestehen.)
  • Regionenkategorien: Optionale Auswahl von seR und/oder ÜR
  • Prioritäten: Alle oder Auswahl.
  • Spezifische Ziele: Alle oder Mehrfachauswahl von verfügbaren spezifischen Zielen möglich.
  • Programme (wird nur angezeigt, wenn „Programme“ bei Filter „Auswahl der Ebene“ ausgewählt wurde): Alle oder Mehrfachauswahl von Programmen aus verfügbaren Programmen möglich, die dem Nutzer zugeordnet sind.
  • Zeitraum: Angabe des Zeitraums der auszuwertenden Daten
    • Angabe eines „von“-„bis“-Zeitraums (Haushaltsjahre) oder
    • Mehrfachauswahl aus der Menge aller (verfügbaren) Haushaltsjahre von 2021 bis zum Jahr des Stichtags der Controllingabfrage. Dies wird nur angezeigt, wenn „Einzeljahre“ aktiviert ist.
  • Bewilligungszeitraum: Ist in zwei Filterbereiche aufgeteilt. Filtert Vorhaben, die in dem angegebenen Bewilligungszeitraum stattfinden.
    • Beginn: von …   bis …
    • Ende: von …   bis …
  • Indikatoren: Die Auswertung kann wahlweise eingeschränkt werden auf gemeinsame und programmspezifische Output- und Ergebnisindikatoren oder einzelne ausgewählte Indikatoren. Es kann nur eine der folgenden Auswahlen getroffen werden:
    • „Alle“ (Output- und Ergebnisindikatoren).
    • Alle Outputindikatoren.
    • Alle Ergebnisindikatoren.
    • Mehrfachauswahl aus verfügbaren Output- und Ergebnisindikatoren möglich.
    • sostinge programmspezifische Indikatoren ausblenden (Diese sonstigen programmspezifischen Daten sind kein Bestandteil der Berichterstattung an die Europäische Kommission (gemäß Art. 42 der Verordnung (EU) 2021/1060). Hierbei handelt es sich um weitere programmspezifische Indikatoren /materielle Daten für die kein Zielwert im ESF Plus Bundesprogramm festgelegt wurde).

Darstellung nach Gruppen

Für jeden „Bestandteil der Auswertung“ (Filter), der ausgewählt wurde, werden die Daten jeweils verschachtelt (d.h. in nachfolgender Reihenfolge) nach (a) Priorität, (b) spezifisches Ziel, (c) Interventionsbereich, (d) Output-/Ergebnisindikatoren und (e) Regionenkategorie differenziert in der Auswertung ausgegeben.