Prüfquote

Benötigtes Recht zum Anzeigen und Bearbeiten einer Prüfquote

Rechtegruppe	Recht
RG 2.1.2: Verwaltungsstelle (Ressort)	L.2.1 Prüfquote erfassen
ESF Plus Bundesprogramm: RG 1.1.1, RG 1.1.2, RG 1.2.1, RG 1.2.2, RG 1.3.1, RG 1.3.2 (S-Recht) Ressort: RG 2.1.1, RG 2.1.2, RG 2.2.1, RG 2.2.2 Fachebene: RG 3.1.1, RG 3.1.2 PuS: RG 4.1.1, RG 4.1.2, RG 4.2.1, RG 4.2.2	L.2.2 Prüfquote lesen
RG 1.1.2: Verwaltungsbehörde	L.3.1 Prüfquote final bewerten, Benachrichtigungsgruppe bearbeiten

 

Über diesen Dialog können Details zur Prüfquote eines Programms eingesehen und bearbeitet werden. 

Der Aufruf des Dialogs ist über den Menüpunkt Prüfmodul VB > Prüfquote heraus möglich. Bevor der Dialog angzeigt wird, muss zunächst das Programm ausgewählt werden. Anschließend wird die Prüfquote für das gewählte Programm geladen.

 

Abbildung: Übersicht der Programme

 

In der Kopfzeile des Dialogs wird der Name des Programms und der Name des dazugehörigen Ressorts angezeigt.

Nach Auswahl eines Programms sind Aufklappbereiche mit zugehörigen Geschäftsjahren aufgelistet. Falls ein Geschäftsjahr berits abgeschlossen ist, wird dies im Aufklappbereich beschrieben. Für jedes Geshäftsjahr gibt es die Bereiche "Zu Beginn des Geschäftsjahres auszufüllen", "Am Ende des Geschäftsjahres auszufüllen" und "Verwaltungsbehörde". Die Daten für das Ende des Gescähftsjahres können erst befüllt werden nachdem die Daten für den Beginn des Geschäftsjahres befüllt und abgeschlossen wurden. 

 

Funktion „Abschließen“

Über die Funktion „Abschließen“ lässt sich eine Prüfquote abschließen. Hierdurch werden alle erfassten bzw. geänderten Daten im System gespeichert und können nicht mehr verändert werden. Zunächst erfolgt dabei eine Validierung der Dialogfelder. Bei Verletzung einer Validierung wird die Prüfquote nicht gespeichert und es erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung. Sind alle Feldvalidierungen erfolgreich, wird der entsprechende Bereich in den Lesemodus versetzt und eine Bearbeitung ist nun nicht mehr möglich.

Diese Dialog-Funktion ist nur aktivierbar, wenn folgende Bedingungen zutreffen:

• Nutzer hat das Recht L.2.1
• Nutzer ist dem Ressort zugewiesen
• Falls Ende des Geschäftsjahes abgeschlossen werden soll, muss Beginn des Geschäftsjahres bereits abgeschlossen sein
• Falls Verwaltungsbehörde abgeschlossen werden soll, muss Ende des Geschäftsjahres bereits abgeschlossen sein

 

Funktion „Abschluss zurücksetzen“

Über die Funktion „Abschluss zurücksetzen“ können abgeschlossene Prüfquoten wieder geöffnet werden. Hierdurch ist der zurückgesetzte Bereich der Prüfquote wieder bearbeitbar.

Diese Dialog-Funktion ist nur aktivierbar, wenn folgende Bedingungen zutreffen:

• Bereich der Prüfquote ist „Abgeschlossen“
• Nutzer hat das Recht L.3.1 und gehört zur Rechtegrupe RG 1.1.2

 

Pfad zum Dialog: Prüfmodul VB > Prüfquote > [ausgewähltes Programm]

 

Abbildung: Prüfquote Übersicht

 

Abbildung: Prüfquote Geschäftsjahr (1)

 

Abbildung: Prüfquote Geschäftsjahr (2)

 

Abbildung: Prüfquote abschließen

 

Abbildung: Prüfquote Abschluss zurücksetzen

 

Erläuterung relevanter Datenfelder

Feldbeschriftung	Feldbeschreibung	Pflichtfeld	Editierbar	Auswahlliste/Vorbelegung
Zu Beginn des Geschäftsjahres auszufüllen
Risikoeinstufung	-	Ja	Ja	-
Anteil der zu prüfenden Ausgaben an den Gesamtausgaben (in Prozent)	-	Ja	Ja	-
Vor-Ort-Überprüfungen (in Prozent)	-	Ja	Ja	-
Anzahl der Vor-Ort-Überprüfungen	-	Ja	Ja	-
Risikoeinstufung vorgenommen am	-	Ja	Ja	-
Basiert die Risikoeinstufung auf einer durchgeführten Risikoanalyse?	-	Ja	Ja	-
Belegprüfung	-	Ja	Ja	-
Bemerkungen / Erläuterungen	-	Nein	Ja	-
Am Ende des Geschäftsjahres auszufüllen
Summe der tatsächlich geprüften Ausgaben an den Gesamtausgaben (in Euro)	-	Ja	Ja	-
Zahl der tatsächlich durchgeführten Vor-Ort-Überprüfungen	-	Ja	Ja	-
Anzahl der Vorhaben im Geschäftsjahr	-	Ja	Ja	-
Bemerkungen / Erläuterungen	-	Nein	Ja	-
Verwaltungsbehörde
Wurde die Prüfquote im Geschäftsjahr erfüllt? (von der VB auszufüllen)	-	Ja	Ja	-
Bemerkungen / Erläuterungen (von der VB auszufüllen)	-	Nein	Ja	-