Soll-Ist-Vergleich TH [NEU] 

 

Diese Auswertung beinhaltet als Soll-Daten die der virtuellen TH-Priorität. Auf ESF Plus Bundesprogrammebene werden die Werte aus dem finanziellen Controlling genommen.

Die Ist-Daten-Basis ist das reale TH-Programm mit den Werten aus den TH-Vorhaben, wie sie dem ZA zugeordnet wurden .

 

Pfad zur Auswertung: Auswertungen > Mittelfluss > Soll-Ist-Vergleich TH

 

Abbildung: Auswertung "Soll-Ist-Vergleich TH"

 

Filterkriterien

• Bestandteile der Auswertung: Bestimmt, welche Teile der Auswertung ausgegeben werden. Bei aktiver Checkbox ist der entsprechende Teil als Tabellenblatt in der Auswertung enthalten: Soll-Daten, Ist-Daten, Differenz absolut und Differenz relativ
• Auswahl der Ebene: Auswahl der Ebene und der damit verbundenen Soll-Daten. In Abhängigkeit der ausgewählten Ebene werden unterschiedliche Filtermöglichkeiten zur Auswahl von Ressorts bzw. Programmen angezeigt.
• Auswahl der Soll-Daten:
  • Wenn Auswahl der Ebene = "Bundesprogramm für den Europäischen Sozialfonds Plus":
    • a) Soll-Daten der virtuellen TH-Prio. auf ESF Plus Bundesprogrammebene aus dem finanziellen Controlling
    • b) Beantragte Pauschalbeträge im ZA über alle Programme des ESF Plus Bundesprogramms (derzeit 4%)
    • c) Individuell festgelegte PuS-Pauschale über alle Programme des ESF Plus Bundesprogramms
  • Wenn Auswahl der Ebene = "Ressorts"
    • a) Soll-Daten aus der virtuellen TH-Prio. auf Ressort-Ebene aus dem finanziellen Controlling
    • b) Beantragte Pauschalbeträge im ZA über alle Programme des Ressorts (derzeit 4%)
    • c) Individuell festgelegte PuS-Pauschale über alle Programme des Ressorts im ZA
  • Wenn Auswahl der Ebene = "Programme"
    • a) Ausgewählte virtuellen realen TH-Programmen aus dem finanziellen Controlling
    • b) Beantragte Pauschalbeträge im ZA für das Programm (derzeit 4%)
    • c) Individuell festgelegten PuS-Pauschale auf Programmebene
• Ist-Datenbasis:
  • Wenn Auswahl der Ebene = "Bundesprogramm für den Europäischen Sozialfonds Plus":
    • a) Reale TH-Programme mit den Werten wie dem ZA zugeordnet
    • b) Reale TH-Programme mit den Werten wie im Mittelflussmodul angegeben und ggf. korrigiert
  • Wenn Auswahl der Ebene = "Ressorts"
    • a) Reale TH-Programme mit den Werten wie dem ZA zugeordnet
    • b) Reale TH-Programme mit den Werten wie im Mittelfussmodul angegeben und ggf. korrigiert
  • Wenn Auswahl der Ebene = "Programme"
    • a) Reale TH-Programme mit den Werten wie dem ZA zugeordnet
    • b) Reale TH-Programme mit den Werten wie im Mittelfussmodul angegeben und ggf. korrigiert
• Stichtag Zahlungsantrag: "Alle" oder Auswahl aus der Menge aller abgeschlossenen Zahlungsanträge.
• Ressorts: "Alle" (Default) oder Mehrfachauswahl aus der Menge aller Ressorts.
• Programme Soll-Daten:
  • Nur wenn Auswahl der Ebene = "Programme": "Alle" (Default) oder Mehrfachauswahl:
    • Falls „Auswahl der Solldaten“= a), dann Gesamtanzahl aller realen TH-Programme (derzeit nicht die pauschalen TH-Programme), die der virtuellen TH-Prio. zugeordnet sind werden angezeigt und es besteht die Möglichkeit diese aus der Auswertung zu entfernen oder zu ergänzen.
    • Falls „Auswahl der Solldaten“ = b) oder c), dann Gesamtanzahl aller fachlichen Programme (keine TH-Programme) und es besteht die Möglichkeit diese aus der Auswertung zu entfernen oder zu ergänzen.
• Programme Ist-Daten: "Alle" (Default) oder Mehrfachauswahl aus der Menge aller realen TH-Programme.
• Regionenkategorie: Auswahl der in der Auswertung berücksichtigten Regionen ("Stärker entwickelte Regionen", "Übergangsregionen").
• Prioritäten: "Alle" (Default) oder Auswahl aus den Prioritäten
• Spezifisches Ziel: Ist bereits auf eine oder mehrere Prioritäten gefiltert worden, wird die Auswahl des "Spezifischen Ziels" eingeschränkt.
• Interventionsbereiche: Ist bereits auf eine oder mehrere Prioritäten gefiltert worden, wird die Auswahl der "Interventionsbereiche" eingeschränkt.